广西特色做物研究院（原广西柑桔研究所）系1965年经自治区人平易近委员会核准，1966年2月1日成立于桂林市，行政、财务附属于自治区农业农村厅。1998年3月6日经自治区科技厅、农业农村厅核准增挂广西果蔬研究所牌子，2014年1月，改名为广西特色做物研究院。广西特色做物研究院位于桂林市高新手艺财产开辟区邻接桂林各大高校及科研院所，承担果树、蔬菜、中草药、花草等园艺、经济做物和高海拔特色做物等农业科学研究项目和课题，处置特色做质资本收集、保留、判定、评价取立异操纵，新品种选育、引进、脱毒、保留、筛拔取使用，良种繁育，优良高效平安栽培，病虫害分析防控取检测，采后处置及储藏保鲜，产物加工，开辟操纵、手艺推广、手艺征询和培训等。

　　4。农林水收入（类）844。88万元：次要用于农业农村（科技取推广办事），农业农村（其他农业农村收入）。较2023年度决算数削减834。97万元，削减49。71%，次要缘由是新科研扶植(室第)用地有偿划拨费收入削减。

　　本单元2024年度采购收入总额94。13万元，此中：采购货色收入38万元、采购工程收入0万元、采购办事收入56。14万元。授予中小企业合同金额79。50万元，占采购收入总额的84。46%，此中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货色采购授予中小企业合同金额占货色收入金额的61。47%；工程采购授予中小企业合同金额占工程收入金额的0%；办事采购授予中小企业合同金额占办事收入金额的100%。

　　（二）商品和办事收入151。23万元，完成岁首年月预算的95。71%。预决算差别的次要缘由是落实过紧日子要求，削减公事用车运转费、会议费等收入。次要包罗：办公费9。63万元，船脚2。39万元，电费24。35万元，邮电费3。95万元，差盘缠20。04万元，维修（护）费3。33万元，会议费4。73万元，培训费1。63万元，公事欢迎费0。99万元，劳务费2。91万元，工会经费22。89万元，福利费6。66万元，公事用车运转费5。60万元，其他商品和办事收入42。13万元。

　　机关事业单元根基养老安全缴费收入（项）：反映机关事业单元实施养老安全轨制由单元缴纳的根基养老安全费收入。

　　公事用车运转费收入5。60万元，完成岁首年月预算的80。23%，比上年削减2。60万元，缘由是上年新购公事车为新能源车辆，油费及维修收入削减。次要用于机要文件互换、市内因公出行以及开展营业所需车辆燃料费、维修费、过过桥费、安全费等。2024年，本单元开支财务拨款的公事用车保有量为3辆，全年运转费收入5。60万元，平均每辆1。87万元。

　　社会公益研究（项）：反映处置卫生、劳动、打算生育、科学、农业等社会公益专项科研方面的收入。

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　　事业单元医疗（项）：反映财务部分放置的事业单元根基医疗安全缴费经费，按国度享受离休人员待遇的医疗经费。

　　1。使用研究(款)机构运转（项）岁首年月预算为1，571。99万元，收入决算为1，385。13万元，次要用于单元职工工资薪金、其他社会保障缴费、商品和办事收入、其他对小我和家庭的补帮等收入。完成岁首年月预算的88。11%。决算数小于预算数的次要缘由是绩效工资调减。

　　（二）社会保障和就业收入（类）岁首年月预算为509。41万元，收入决算为537。20万元，完成岁首年月预算的105。46%。分项如下。

　　十九、住房保障收入（类）住房收入（款）：反映行政事业单元用财务拨款资金和其他资金等放置的住房收入。

　　7。岁暮结转和节余1，031。94万元，为本年度或以前年度预算放置、因客不雅前提发生变化无法按原打算实施，需要延迟到当前年度按相关继续利用的资金。较2023年度决算数削减61。77 万元，下降5。65%，次要缘由是发放上年计提的项目绩效。

　　（三）对小我和家庭的补帮360。98万元，完成岁首年月预算的109。99%。预决算差别的次要缘由是离休亡故减员及年中逃加灭亡抚恤。次要包罗：退休费251。87万元，抚恤金40。59万元，医疗费补帮48。77万元，其他对小我和家庭的补帮收入19。75万元。

　　广西特色做物研究院2024年度一般公共预算财务拨款收入岁首年月预算为3，277。76万元，收入决算为3，299。78万元，完成岁首年月预算的100。67%。

　　所有项目均开展了绩效自评，此中非涉密项目绩效自评成果为：10个项目评为一等，涉及资金1251。2万元，占项目总数比例90。91%，占项目收入总额比例49。78%；1个项目评为二等，涉及资金1262。25万元，占项目总数比例9。09%，占项目收入总额比例50。22%。自评发觉的次要问题及缘由：个体项目经费下达时间不及时，集中鄙人半年开支。下一步改良办法：提前规画、优化收入进度，合理放置项目逃加工做。

　　2。行政事业单元养老收入(款)机关事业单元根基养老安全缴费收入（项）岁首年月预算为183。13万元，收入决算为151。70万元，次要用于单元职工养老安全缴费收入。完成岁首年月预算的82。84%。决算数小于预算数的次要缘由是单元退职人数、工资总额削减。

　　3。使用研究(款)其他使用研究收入（项）岁首年月预算为50万元，收入决算为53万元，次要用于单元科研项目收入。完成岁首年月预算的106%。决算数大于预算数的次要缘由是逃加2023年科研项目经费。

　　住房公积金（项）：反映行政事业单元按人力资本和社会保障部、财务部的根基工资和津贴补助以及比例为职工缴纳的住房公积金。

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财务预决算办理的“三公”经费，是指自治区本级各部分用财务拨款放置的因公出国（境）费、公事用车购买及运转费和公事欢迎费。此中因公出国（境）费反映单元公事出国（境）的国际盘缠、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等收入；公事用车购买及运转费反映单元公事用车车辆购买收入（含车辆购买税）及租用费、燃料费、维修费、过过桥费、安全费、平安励费用等收入；公事欢迎费反映单元按开支的各类公事欢迎（含外宾欢迎）收入。

　　公事用车购买收入0万元，完成岁首年月预算的0%，次要缘由是岁首年月无预算，比上年削减17。99万元。缘由是削减公事用车购买收入。

　　2。农业农村(款)其他农业农村收入（项）岁首年月预算为0万元，收入决算为41。49万元，次要用于高本质农人培育项目收入。决算数大于预算数的次要缘由是添加高本质农人培育项目经费。

　　七、节余分派：指事业单元按提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及扶植单元按应交回的根基扶植完工项目节余资金。

　　（四）农林水收入（类）岁首年月预算为800万元，收入决算为819。67万元，完成岁首年月预算的102。46%。分项如下。

　　机关事业单元职业年金缴费收入（项）：反映机关事业单元实施养老安全轨制由单元现实缴纳的职业年金收入。

　　（一）科学手艺收入（类）岁首年月预算为1，621。99万元，收入决算为1，625。47万元，完成岁首年月预算的100。21%。分项如下！

　　十三、机关运转经费：为保障行政单元（含参照公事员法办理的事业单元）运转用于采办货色和办事的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差盘缠、会议费、福利费、日常维修费、公用材料及一般设备购买费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业办理费、公事用车运转费以及其他费用。

　　4。事业收入1，098。95万元，为事业单元开展营业勾当取得的收入。较2023年度决算数削减4。26万元，下降0。39 %，次要缘由是手艺办事收入削减。

　　住房收入(款)住房公积金（项）岁首年月预算为137。35万元，收入决算为120。82万元，次要用于单元职工住房公积金缴费收入。完成岁首年月预算的87。97%。决算数小于预算数的次要缘由是退职人数、工资总额削减。完成岁首年月预算的87。79%。预决算差别的次要缘由是绩效工资调减。次要包罗：根基工资390。88万元，津贴补助15。51万元，金2。55万元，绩效工资614。83万元，机关事业单元根基养老安全缴费151。70万元，职业年金缴费80。50万元，职工根基医疗安全缴费91。24万元，公事员医疗补帮缴费56。62万元，其他社会保障缴费6。85万元，住房公积金120。82万元。

　　4。抚恤(款)灭亡抚恤（项）岁首年月预算为0万元，收入决算为40。59万元，次要用于单元灭亡抚恤收入。决算数大于预算数的次要缘由是单元年中逃加灭亡抚恤。

　　3。行政事业单元养老收入(款)机关事业单元职业年金缴费收入（项）岁首年月预算为91。56万元，收入决算为80。50万元，次要用于单元职工职业年金缴费收入。完成岁首年月预算的87。92%。决算数小于预算数的次要缘由是单元退职人数、工资总额削减。

　　2。社会保障和就业收入（类）537。20万元：次要用于行政事业单元养老收入（事业单元离退休），行政事业单元养老收入（机关事业单元根基养老安全缴费收入），行政事业单元养老收入（机关事业单元职业年金缴费收入），抚恤（灭亡抚恤）。较2023年度决算数添加14。75万元，增加2。82%，次要缘由是添加单元离退休收入。

　　3。国有本钱运营预算财务拨款收入0万元，为自治区本级财务昔时拨付的资金。较2023年度决算数添加0万元，增加0%。

　　1。行政事业单元医疗(款)事业单元医疗（项）岁首年月预算为151。78万元，收入决算为140。01万元，次要用于单元职工医疗安全缴费收入，完成岁首年月预算的92。25%。决算数小于预算数的次要缘由退职人数、工资总额削减。

　　八、岁暮结转和节余：指本年度或以前年度预算放置、因客不雅前提发生变化无法按原打算实施，需要延迟到当前年度按相关继续利用的资金。

　　2。部门沉点项目绩效自评环境：按照岁首年月设定的绩效方针，下层农技推广系统取扶植项目自评得分为97。69分，一等，项目全年预算数为600万元，施行数为581。33万元，完成预算的96。89%。引进、筛选新品种36个，成立产学研协同推广机制，取市农林科学院共建产学研合做平台“低需冷量落叶果树新品种创制取环节基因挖掘研究科技立异平台”1个，正在全区推广自从选育农业新品种数量3个、农业新手艺12项，推广总面积43580亩，此中桂橘一号、南桂桃一号入选2024年度广西农业从导品种、梨液体授粉手艺和猕猴桃溃疡病分析防治手艺入选2024年度广西农业从推手艺。自评发觉的次要问题是项目集中鄙人半年开支，缘由是上半年为项目实施开展大量前期工做，好比示范和谈签定、招投标等，经费开支较少，因而项目经费收入较为集中鄙人半年。下一步改良办法：提前做好项目规画工做、合理放置收入。

　　广西特色做物研究院2024年度性基金收入0万元，较2023年度决算数添加0万元，增加0%。

　　广西特色做物研究院2024年度一般公共预算财务拨款收入 3，299。78万元，较2023年度决算数削减850。24万元，下降20。49%。此中：根基收入2，043。71万元，项目收入1，256。07万元。

　　灭亡抚恤（项）：反映按用于烈士和、病故人员家眷的一次性和按期抚恤金、丧葬补帮费及烈士金。

　　十四、科学手艺收入（类）使用研究（款）：反映正在根本研究上，针对某一特定的现实目标或方针进行的创制性研究工做的收入。

　　2024年度财务拨款放置的“三公”经费收入6。59万元，完成岁首年月预算的82。69%，比上年削减20。59万元，次要缘由是公事用车购买收入削减。此中：因公出国（境）费收入决算0万元，公事用车购买及运转费收入决算5。60万元，公事欢迎费收入决算0。99万元。

　　1。项目绩效自评总体环境：本单元2024年度项目11个，项目收入总额2513。45万元，包含本级财务拨款资金、单元自有资金。此中，本级项目11个，本级项目收入2513。45万元。

　　（三）卫生健康收入（类）岁首年月预算为209。01万元，收入决算为196。62万元，完成岁首年月预算的94。07%。分项如下。

　　（二）本单元2024年度总收入5，539。26万元，此中本年收入4，495。39万元， 本年收入较2023年度决算数削减1，003。44万元，下降18。25%。收入具体环境如下！

　　（三）公事欢迎费收入0。99万元，完成岁首年月预算的100%，取上年持平。国内公事欢迎批次11个，人次94人，国（境）外公事欢迎批次0个，人次0人。

　　7。利用非财务拨款节余（含公用节余）76万元，次要是所属事业单元正在昔时的“财务拨款收入”“事业收入”“运营收入”及“其他收入”不克不及其收入的环境下，利用以前年度堆集的非财务拨款节余、公用节余填补本年度出入缺口的资金。较2023年度决算数添加76万元，增加100%。

　　6。其他收入29。76万元，为预算单元正在“财务拨款收入”“事业收入”“运营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数削减71。85万元，下降70。71%，次要缘由是削减公有住房售房收入。

　　五、利用非财务拨款节余（含公用节余）：指事业单元正在昔时的“财务拨款收入”“事业收入”“运营收入”“其他收入”不脚以放置昔时收入的环境下，利用非财务拨款节余、公用节余填补本年度出入缺口的资金。

　　5。运营收入0万元，为事业单元正在营业勾当之外开展非核算运营勾当取得的收入。较2023年度决算数添加0万元，增加0%。

　　截至2024年12月31日，本单元共有车辆3辆，此中：副部（省）级带领干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、法律执勤用车0辆、特种专业手艺用车0辆、其他用车3辆，其他用车次要是开展公事及营业活车；单元价值50万元以上通用设备0台（套）；单元价值100万元以上公用设备2台（套）。

　　5。住房保障收入（类）120。82万元：次要用于住房收入（住房公积金），较2023年度决算数削减0。24万元，下降0。20%，次要缘由是退职人数、工资总额削减。

　　2。行政事业单元医疗(款)公事员医疗补帮（项）岁首年月预算为57。23万元，收入决算为56。62万元，次要用于单元职工公事员医疗补帮收入。完成岁首年月预算的98。93%。决算数小于预算数的次要缘由是退职人数、工资总额削减。

　　8。上年结转和节余1092。83万元，为以前年度收入预算因客不雅前提变化未施行完毕、结转到本年度按相关继续利用的资金。较2023年度决算数削减417。57万元，下降27。65%，次要缘由是科研项目结转经费削减。

　　十八、农林水收入（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村财产、农村社会事业等方面的收入。

　　科技取推广办事（项）：反映用于农业科技，农业新品种、新机具、新手艺引进、试验、示范、推广及办事，农村人居整治等方面的手艺试验示范收入。

　　1。一般公共预算财务拨款收入3，241。71万元，为自治区本级财务昔时拨付的资金。较2023年度决算数削减741。86万元，下降18。62%，次要缘由是农业根本设备扶植取项目经费（地盘购买）及绩效工资削减等。

　　3。卫生健康收入（类）196。62万元：次要用于行政事业单元医疗（事业单元医疗），行政事业单元医疗（公事员医疗补帮）。较2023年度决算数添加10。02万元，增加5。37%，次要缘由是单元人员晋职晋档提资，缴费基数添加。

　　6。节余分派11。92万元，为事业单元按提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2023年度决算数削减94。32万元，下降88。78%。次要缘由是手艺办事类收入资金削减。

　　1。农业农村(款)科技取推广办事（项）岁首年月预算为800万元，收入决算为778。18万元，次要用于下层农技推广系统取扶植、农业手艺推广取办事、现代种业提拔项目收入。完成岁首年月预算的97。27%。决算数小于预算数的次要缘由是下层农技推广系统取扶植项目未利用经费结转下年。

　　1。科学手艺收入（类）2，795。86万元：次要用于根本研究（天然科学基金），使用研究（机构运转），使用研究（社会公益研究），使用研究（其他使用研究收入），手艺研究取开辟（其他手艺研究取开辟收入），其他科学手艺收入。较2023年度决算数削减193。01万元，下降6。46%，次要缘由是绩效工资及科研项目收入削减。

　　1。行政事业单元养老收入(款)事业单元离退休（项）岁首年月预算为234。72万元，收入决算为264。40万元，次要用于单元离退休人员糊口补帮等收入。完成岁首年月预算的112。64%。决算数大于预算数的次要缘由是单元离退休人员添加。

　　（五）住房保障收入（类）岁首年月预算为137。35万元，收入决算为120。82万元，完成岁首年月预算的87。97%。具体如下。

　　2。使用研究(款)社会公益研究（项）岁首年月预算为0万元，收入决算为187。34万元，次要用于国度现代农业手艺系统广西立异团队扶植经费收入。决算数大于预算数的次要缘由是逃加2023年国度现代农业手艺系统广西立异团队扶植经费。

　　广西特色做物研究院2024年度国有本钱运营预算收入0万元，较2023年度决算数添加0万元，增加0%。

　　广西特色做物研究院是公益一类事业单元，为二级预算单元。广西特色做物研究院设有编制机构数1个，核算机构数1个。全院下设办公室、人事科、打算财政科、科技营业科、后勤科、办理科等6个行政科室，设有广西柑橘研究所、果树研究所、蔬菜研究所、中药材研究所、食物研究所、食用菌研究所、农产质量量尺度研究所、消息研究所、尝试室等9个研究机构。

　　2。性基金预算财务拨款收入0万元，为自治区本级财务昔时拨付的资金。较2023年度决算数添加0万元，增加0%。

　　（一）本单元2024年度总收入5，539。26万元，此中本年收入4，370。42万元，本年收入较2023年度决算数削减817。97万元，下降15。77%。收入具体环境如下。